Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00224

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE OESSOAL MES DE MARCO/18

0,00 0,00 485,00
2018NE00781

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTODE CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO MES DE AGOSTO/2018.

-0,01 0,00 0,00
2018NE00830

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME RA N.15

0,00 0,00 0,00
2018NE00936

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME RA N.17/2018.

0,00 0,00 0,00
2018NE00949

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESA COM DEVOLUCAO DE TAXA CONFORMEPARECER JURIDICO N.118/18PROC/JUCEMA DE 05/09/2018

-372,00 -372,00 0,00
2018NE00951

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICOSDE RECARGA DE EXTINTORESDE INCENDIO COM SUBSTITUICAO DE PECAS INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AJUCEMA

-1.400,00 0,00 0,00
2018NE01011

Dt. Emissão:
Descrição: AUTOMOVEL TIPO TIPO PICK-UP (TOYOTA) HILUX SR 4X4 A, A DIESEL TANQUE COM CAP.76 LITROS, CABINE DUPLA COM 4 PORTAS, COM POTENCIA DE COM POTENCIA DE 2.8 177CV A 3.400RP

0,00 167.900,00 167.900,00
2018NE01022

Dt. Emissão:
Descrição: CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA RESISTENTE ABAS, MEDINDO 360MM X 135MM X 248MM., NA COR VARIADAS PASTA PARA DOCUMENTO PASTA SUSPENSA, PONTEIRA PLAST, EM PLAST

0,00 6.795,00 6.795,00
2018NE01023

Dt. Emissão:
Descrição: SUPORTE BASE SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS BLA, MELHORAR A ERGONOMIA E ORGANIZACAO DA MESA DE TRABA

0,00 6.072,00 6.072,00
2018NE01024

Dt. Emissão:
Descrição: PLACA DE VIDEO GPU: R7 265-BARRAMENTO PCI EXPRESS 3, MEMORIA COM CAPACIDADE 2048MB, ENTERFACE 256 BITSGD MOUSE DE PLASTICO INJETADO OPTICO SEM FIO USB, COM 3 BOTOES

0,00 3.862,50 3.862,50
2018NE01025

Dt. Emissão:
Descrição: ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS, BOTAO LIGA DESLIGA WPS, FREQUENCIA: 2,4 A 2.4835GHZ - TAXA DO SINAL: 11N AT, PADROES WIRELESS: IEEE 802.11N IEEE 802.11G IEEE802, COM 4 PORTAS LAN 10/100MBPS; 1 PORTA WAN 10/100 MBP,

0,00 392,00 392,00
2018NE01026

Dt. Emissão:
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA PARA CAFE, 50 ML ENVELOPE EM PAPEL PARDO, NA GRAMATURA DE 750 G/M2, MEDINDO 229 X 324 ENVELOPE EM PAPEL PARDO, NA COR KRAFT OURO, MEDINDO OFICIO

0,00 4.443,30 4.443,30
2018NE01027

Dt. Emissão:
Descrição: PEN DRIVE TIPO PORTATIL, COM CAPACIDADE DE 4GB, PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS

0,00 125,00 125,00
2018NE01028

Dt. Emissão:
Descrição: SWITCH COM 24 PORTAS PARA 10/100/1000 MBPS, SUPORTE, MODELO DESKTOP D-LINK,ONTE DE ALIMENTACAO 110/220VOLTS, COM EMPILHAMENTO HARD DISK COM 1 TB INTERFACE UMA PORTA USB 3.0 VELO, NO PADRA

0,00 10.566,00 10.566,00
2018NE01043

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DECOBERTURA SECURITARIA PARA OS ESTAGIARIOS DA JUCEMA

-2,03 771,69 771,69
2018NE01072

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO ADIANTAMNETO PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMNETO CONF. RA.019/18

0,00 0,00 0,00
2018NE01085

Dt. Emissão:
Descrição: SUPORTE PARA CPU REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, ESTRUTURA DE MADEIRA SUPORTE PARA CPU REVESTIDO EM POST FORMING, ESTRUTURA DE MADEIRA, ACABAMENTO EM POST FORMING

-34.205,00 0,00 0,00
2018NE01148

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.AO ADIANTAMNETO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. RA20/18

0,00 0,00 0,00
2018NE01149

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO ADIANTAMENTO P DESP. DE PRONTO PAGAMENTO CONF. RA.21/18

0,00 0,00 0,00
2018NE01158

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A DIF.DE ABONO PERMANENTE.

-1.347,91 0,00 0,00
2018NE01162

Dt. Emissão:
Descrição: MAQUINA DE CALCULAR PROCALC LP45, TIPO DIGITAL, COM VISOR, COM 12 DIGITOS, IVOLT

0,00 560,76 560,76
2018NE01163

Dt. Emissão:
Descrição: BATERIA PARA COMPUTADOR, 3 VOLTS, REF-2032

0,00 32,00 32,00
2018NE01199

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS

0,00 387,00 387,00
2018NE01202

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMSERVICOS DE CONFECAO GRAFICA MES DE OUTUBRO/18

0,00 15.256,65 15.256,65
2018NE01206

Dt. Emissão:
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO LEITE INTEGRAL, EM PO PACOTE COM 200 GRAMAS

0,00 1.692,00 1.692,00
2018NE01230

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTODE LINK MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/18.

0,00 7.000,00 7.000,00
2018NE01231

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO DA REDESIM NOSMUNICIPIOS DO ESTADO DOMARANHAO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018

0,00 90.000,00 90.000,00
2018NE01232

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMSISTEMA DE TELEFONIA MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018

0,00 2.900,00 2.900,00
2018NE01235

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018

-166,90 5.733,10 5.733,10
2018NE01236

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL SITUADOA AVENIDA MAGALHAES DE ALMEIDA EM PRESIDENTE DUTRAMA MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18

0,00 1.908,00 1.908,00
2018NE01237

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISSAC MARTINS-CENTRO MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2018

0,00 11.000,00 11.000,00
2018NE01238

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMSERVICOS DE GERENCIAMENTODE FROTA DE VEICULOS PORMEIO DE CARTA MAGNETICOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18

194,59 8.194,59 8.194,59
2018NE01239

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES DE DEZEMBRO/18

-306,20 9.193,80 9.193,80
2018NE01240

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18

0,00 27.949,02 27.949,02
2018NE01241

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMSERVICO DE LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18

0,00 5.350,00 5.350,00
2018NE01242

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18.

-5.111,00 6.889,00 6.889,00
2018NE01243

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA FIXA MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/18

-397,43 6.802,57 6.802,57
2018NE01253

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESA COMBOLSA DE ESTAGIARIOS MESDE NOVEMBRO/2018

0,00 0,00 0,00
2018NE01281

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A ADIANTAMENTOPARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO CONFORME RA N.23/2018.

0,00 0,00 0,00
2018NE01282

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A ADIANTAMENTOPARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME RA N.242018

0,00 0,00 0,00
2018NE01288

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESA COMAUXILIO TRANSPORTE PARAESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/18

0,00 0,00 0,00
2018NE01304

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESA COMAUXILIO TRANSPORTE PARAESTAGIARIOS MES DE NOVEMBRO/18

-124,00 0,00 0,00
2018NE01315

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICOS POSTAIS MES DEDEZEMBRO/2018

-5.500,00 0,00 0,00
2018NE01316

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO DEFORNECIMENTO DE CARGA DECARTAO ALIMENTACAO MES DEDEZ/18

0,00 0,00 99.587,87
2018NE01318

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL MESES DE NOVEM E DEZEMBRO/2018

-3.673,95 3.526,05 3.526,05
2018NE01323

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.

0,00 9.000,00 9.000,00
2018NE01324

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2018

0,00 38.749,84 38.749,84
2018NE01325

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DESERVICO DE FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS.

2.739,32 2.739,32 2.739,32
2018NE01326

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO MES DE NOVEMBRO/18

41.757,55 41.757,55 41.757,55
2018NE01327

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA A JUCEMA

645,78 645,78 645,78
2018NE01328

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVA A REPACTUACAO CONTRATUAL PERTINENTE A DIFERENCAO DO CONTRATO COMRRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.

8.169,24 8.169,24 8.169,24
2018NE01330

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

1.196,30 1.196,30 1.196,30
2018NE01331

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

0,00 0,00 0,00
2018NE01332

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

1.196,30 1.196,30 1.196,30
2018NE01333

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

717,78 717,78 717,78
2018NE01334

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

1.196,30 1.196,30 1.196,30
2018NE01335

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

957,04 957,04 957,04
2018NE01336

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

1.435,56 1.435,56 1.435,56
2018NE01337

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

1.196,30 1.196,30 1.196,30
2018NE01338

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

1.435,56 1.435,56 1.435,56
2018NE01339

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

1.196,30 1.196,30 1.196,30
2018NE01340

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

1.196,30 1.196,30 1.196,30
2018NE01341

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

1.196,30 1.196,30 1.196,30
2018NE01342

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

239,26 239,26 239,26
2018NE01343

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA REFERENTE A JETONMES DE NOVEMBRO/18

239,26 239,26 239,26
2018NE01345

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMJETONS MES DE NOVEMBRO/18

1.196,30 1.196,30 1.196,30
2018NE01346

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DO 13 SALARIO 18

212.839,88 212.839,88 212.354,88
2018NE01347

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO FEPA EMPREGADOR MEDO 13SALARIO/18

17.449,66 17.449,66 17.449,66
2018NE01348

Dt. Emissão:
Descrição: CAMISA MANGA COMPRIDA EM TECIDO TRICOLINE 100% ALGO, SOCIAL MASCULINO, COM GOLA, TAMANHO VARIAVEL, AZUL CELESTE, COM BOLSO BLUSA EM TECIDO MICROFIBRA, TIPO BLUSA FEMININA, TAMANHO VARI

0,00 0,00 0,00
2018NE01350

Dt. Emissão:
Descrição: CAMISA MANGA COMPRIDA EM TECIDO TRICOLINE 100% ALGO, SOCIAL MASCULINO, COM GOLA, TAMANHO VARIAVEL, AZUL CELESTE, COM BOLSO BLUSA EM TECIDO MICROFIBRA, TIPO BLUSA FEMININA, TAMANHO VARI

0,00 0,00 0,00
2018NE01352

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A DESP.COM REMIACAO DO FUNCIONARIO PADRAO/18

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2018NE01353

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A PREMIACAO DOFUNCIONARIO PADRAO/18

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE01354

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS

432,00 432,00 432,00
2018NE01356

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESA COM APRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE REFRIGERACAO MES DE DEZEMBRO/18

7.733,00 7.733,00 7.733,00
2018NE01357

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DEVOLUCAO DE TAXA

3.171,00 3.171,00 3.171,00
2018NE01358

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01359

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01360

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01361

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01362

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01363

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01364

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01365

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01366

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01367

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01368

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01369

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01370

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01371

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01372

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01373

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM BOLSA DE ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

1.272,00 1.272,00 1.272,00
2018NE01374

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARGA DE CARTAO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA JUCEMA

48.949,97 48.949,97 48.949,97
2018NE01375

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PESTACAO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DE EVENTO CONFORME CONTRATO N.13/2018-JUCEMA

29.958,50 29.958,50 29.958,50
2018NE01376

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. DESP.COM ESTA-GIARIO DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01377

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A DESP;. COM ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01378

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A DESP; COM ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01379

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A DESP.COM ESTAGIARIOS DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01380

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A DESP.CPM ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01381

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.DESP.COM ESTAGIARIO MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01382

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A DESP. COM ESTAGIARIO MES DE DEZEMBRO/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01383

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A DESP. COM ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01384

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A DESP. COM ESTAGIARIOS MES DE DEZ/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01385

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A DESP. COM ESTAGIARIOS MES DE DEZ/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01386

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A DESP.COM ESTAGIARIAS MES D DEZ/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01387

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.DESP.COM ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01388

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A DESP. COM ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

954,00 954,00 954,00
2018NE01389

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM CONFECAO DE MATERIALO GRAFICO

13.487,50 13.487,50 13.487,50
2018NE01390

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALETRANSP. ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01391

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR RE.AO VALE TRANSP. ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01392

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.VALE TRANSPOR. ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01393

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPO. ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01394

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.VALE TRANSPOR. ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01395

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.VALE TRANSP. ESTAGIARIO MES DE DESZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01396

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.AO VALE TRANSP. ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01397

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.AO VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01398

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.AO VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01399

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.AO VALE TRANSP. ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01400

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANS.ESTAGIARIO DEZ/18,

124,00 124,00 124,00
2018NE01401

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.AO VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01402

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.AO VALE TRANSP, ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01403

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.VALE TRANSP. ESTAGIARIO MES DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01404

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.AO VALE TRANS. ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01405

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSP. ESTAGIARIO DEZ/18

165,33 165,33 165,33
2018NE01406

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSP.ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01407

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSP. ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01408

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSP; ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01409

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR EF. AO VALE TRANSP. ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01410

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR EF. AO VALE TRANSP. ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01411

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01412

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.AO VALE TRANSP.ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01413

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRNASP.ESTAGIARIO ME DE DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01414

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSP. ESTAGIARIO MES DE DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01415

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSP;ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01416

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRSNAP. ESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01417

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR EF. AOVALE TRANSP.ESTAGIARO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01418

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPESTAGIARIO DEZ/18

124,00 124,00 124,00
2018NE01419

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL MES DE DEZEMBRO/18

56.851,46 56.851,46 56.851,46
2018NE01420

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MES DE DEZEMBRO/18

51.962,00 51.962,00 51.962,00
2018NE01421

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO JETON MES DEZ/18

1.435,56 1.435,56 1.435,56
2018NE01422

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO JETON MES DEZ/18

1.435,56 1.435,56 1.435,56
2018NE01423

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR EF. AO JETON MES DEDEZ/18

1.435,56 1.435,56 1.435,56
2018NE01424

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO JETON MES DE DEZ/18

1.196,30 1.196,30 1.196,30
2018NE01425

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO JETOM ME S DE DEZ*/18

1.196,30 1.196,30 1.196,30
2018NE01426

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.AO JETON MES DEDEZ/18

478,52 478,52 478,52
2018NE01427

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO JETON MES DE DEZ/18

717,78 717,78 717,78
2018NE01428

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.JETON MES DE DEZ2018.

1.435,56 1.435,56 1.435,56
2018NE01429

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.JETON MES DE DEZ/18

1.196,30 1.196,30 1.196,30
2018NE01430

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.AO JETON MES DEDEZ/18

1.435,56 1.435,56 1.435,56
2018NE01431

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.JETON MES DE DEZ/18

1.435,56 1.435,56 1.435,56
2018NE01432

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO JETON MES DE DEZ/18

1.435,56 1.435,56 1.435,56
2018NE01433

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. JETON MES DE DEZ/18

1.435,56 1.435,56 1.435,56
2018NE01434

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR EF. AO JETON MES DE DEZEM/18

239,26 239,26 239,26
2018NE01435

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO JETON MES DE DEZ/18

239,26 239,26 239,26
2018NE01437

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO SER. POSTA-IN DEZEMBRO/18

0,00 0,00 0,00
2018NE01438

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A DESP. COM PRESTACAO DE SERV. POSTAIS MES DE DEZEMBRO/18

6.708,64 6.708,64 6.708,64
2018NE01439

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.A DESP. COM SERV. DE TELEFONIA MES DE DEZEMBRO/18

317,10 317,10 317,10
2018NE01440

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO SERV. DE GERENCIAMENTO DA FROTA DEVEICULO POR MEIO DE CARTAMAGENTICO DO MES DE DEZEMBRO/18

0,00 0,00 0,00
2018NE01443

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A DEF. ABONO CONF. PROC.283295/18

20,67 20,67 20,67
2018NE01444

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A PAG DA FOLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO/18

350.673,58 350.673,58 350.673,58
2018NE01445

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA DEZ.18

8,46 8,46 8,46
2018NE01446

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE MES DE DEZ/18

13.488,00 13.488,00 13.488,00
2018NE01447

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR FEPA EMPREGADOR MES DE DEZ/18

13.173,18 13.173,18 13.173,18
2018NE01448

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO FEPA EMPREGADOR MES DE DEZ/18

4.340,92 4.340,92 4.340,92
2018NE01449

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO FUNBEN EMPREGADOR MES DE DEZ/18

0,00 0,00 0,00
2018NE01450

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO INSS EMPREGADOR MES DE DEZ/18

36.543,96 36.543,96 36.543,96
2018NE01452

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO FUNBEN EMPREGDOR ME S DE DEZ/18

4.878,97 4.878,97 4.878,97
2018NE01453

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR EF. AO INSS EMPREGDOR 13 SALARIO/18

30.500,00 30.500,00 30.500,00
2018NE01454

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR INSS EMPREG. 13SALARIO/18

342,99 342,99 342,99
2018NE01455

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. AO ABONO PERMANENTE/8

58,00 58,00 58,00
2018NE01456

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE EXONERADO DEZ/18

8.783,13 8.783,13 8.783,13
2018NE01457

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF.DES. C. PESSOALEXONERADO DEZ/18

0,00 0,00 0,00
2018NE01458

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF. A DEVOLUCAO DE TAXA;

112,00 112,00 112,00
2018NE01459

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR EF. A DEVOLUCAO DE TAXA CONF. PARECER JURIDICO 199/18

0,00 0,00 0,00
2018NE01460

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A DEV. DE TAXA CONF. PAREAR JURIDICO/199

0,00 0,00 0,00
Totais: 979.649,01 1.484.740,72 1.584.700,59

+

,